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高值耗材管理流程说明

来源: 时间: 2015-05-20 阅读:

 (1) 高值耗材:高值耗材即单价较高且有对应收费条目的专科性医用耗材。高值耗材的管理施行“一物一码”,“先使用,后登记,再审核,最后报账”的管理流程进行全程监管和备案。具体说明如下:

l 耗材准入、编码授权:我院对高值耗材依据其名称、规格型号、品牌、供应商、价格等基本信息编写产品upc基本字典。该信息字典维护严格依据耗材供应合同所附产品报价清单如实录入,不得随意添加或变更。这样由产品UPC码衍生的“特殊耗材条形码追踪卡”实际可作为耗材准入的标志,没有贴示标签的物品说明未经严格资质审查,也就不能在院内合法流通使用。

l 送货前加贴条码追踪卡:获得准入许可的高值耗材供应商送货时需将与耗材名称、品牌、规格型号相对应的“条形码追踪卡”一一贴于物品外包装上。

l 预入库和预出库:高值耗材在收货和向科室发货时采用预出入库的方式进行,即供应商接到送货通知,携带贴好“条形码追踪卡”的物品前往设备科库房进行预出库扫描登记,使用科室通过登记页面就可直接浏览在科耗材的详细清单,掌握实时库存信息。

l 使用登记:科室在使用高值耗材后,需要及时登记所用耗材的唯一标识码和计费的病人ID。并将相关信息资料与条形码追踪卡一并撕下贴于手术护理单或手术知情同意书背面作为病历资料留存。

l 收费审核:设备科工作人员对科室登记使用的信息在24小时内进行收费审核,系统将扫描“军卫一号”的计费数据,对错费漏费情况进行及时纠正。

l 正式出入库报账:根据医院帐务结算周期,每月由各科室汇总打印当月特殊耗材使用清单交各供应商开具发票前往设备科办理正式出入库报账手续。无异议账目上报财务归档处理(此时出库金额才计入当月科室成本)。