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唐都医院科研试剂耗材供应管理暂行办法

来源: 时间: 2015-03-12 阅读:

                                                                                        第一章             总  则

第一条 为进一步加强科研试剂耗材的管理,提高经费使用效益,切实做好服务保障工作,根据《军队物资采购管理规定》的有关要求,结合我院实际,制定本办法。

第二条 在医院财务科结算的科研经费购置的教学、科研试剂耗材,均适用本办法。

第三条 科研试剂耗材的供应管理遵循归口管理的原则。

第四条 科研试剂耗材供应管理由设备科组织实施,具体负责科研试剂耗材的采购、供应、与管理。

第五条 设备科职责:

1.   组织集中招标采购,发挥主渠道供应的优势;

2.   管理进口科研试剂耗材减免税业务;

3.   加强实际采购、供应、使用过程中的管理,杜绝违规现象的发生。

第二章             采购管理

第六条 由设备科组织实施科研试剂耗材的集中采购。发挥集中采购主渠道供应的优势,对常用的科研试剂耗材进行招标采购,给供应商提供一个公开、公正、公平的良性竞争平台,组织专家教授进行评审,确定一批有实力的生产厂家或者代理商提供物美价廉的产品与服务。对一次性采购量较大的进口试剂耗材集中办理减免税业务,进一步降低采购成本。

第七条 科研人员应根据中标供应商中标目录中提供的试剂耗材自由选择。

第八条 对中标的供应商从试剂价格、质量、技术服务、供应周期等方面进行全方位的监管,发现问题一经查实,给予处罚;严重者取消供应商资格,禁止其在院内的一切商业活动。

第九条 如需要的科研试剂耗材不在中标目录内等情况,需经批准方可自行采购试剂耗材。

第三章             供应管理

第十条 试剂耗材到货后,由供应商在设备科库房办理出入库手续,直接送到客户手中。在保证质量的前提下,提供相应的技术服务,及时公布生产厂家给予的折扣优惠。

第十一条 试剂耗材存在质量问题时,设备科库房将及时处理予以退换。

          第四章             审批及结算报销

第十二条 从设备科库房领用试剂时,课题负责人填写记账凭证报销封面并附“科研试剂耗材购置申请单”,按照医院科研经费审批权限及程序逐级审批后在财务科办理结算记账,最后到设备科办理试剂耗材领用手续;每月底由设备科集中对账,收集核对科研试剂耗材发票呈批后到财务科统一办理付款手续。

第十三条 如因特殊情况确需自行订购的试剂,必须凭发票和清单在设备科库房先申请填写“科研试剂耗材购置申请单”方可按照医院科研经费使用管理要求,审批后在财务科办理结算报销手续。

第十四条 原则上医疗成本不能支付科研试剂的费用。

第五章              附  则

第十五条 本办法由设备科负责解释。

第十六条 本办法自下发之日起执行,其他相关规定即行废止。

 

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